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采购员工作总结合集15篇( 五 )

小知识


一、理顺采购流程
1）确定供货商 。 供货商类别：米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类 。
其他类别：均由酒店采购中心根据申购计划统一采购 。
商签订供货合同：供货合同一式三联：一份供应；一份财务部；一份仓管员 。 合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等 。
2）制定采购计划
1 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单 ， 并报厨师长签字批准 。 “菜品申购单”壹式叁联 ， 供货商、仓管员、财务部各一联 。 2 仓库、楼面根据库存量 ， 遵循“最小库存”原则 ， 上报申购计划 ， 经部门负责人签字 ， 报总经理签字方可 ， 申购计划单壹式叁联 ， 采购员、仓管员、财务部各一联 。
3）安排组织采购
1 供货商应定时于第二日（或规定时间内）按质按时按量送货 。 2 采购员根据申购计划单及时采购到位 。
二、完善验货制度
1成立收货小组由仓管员、厨师长（厨师长指定人员） ， 除急用物品外 ， 其余物品均需仓管员称量 ， 厨师长负责质量 ， 经仓管员、厨师长、供货商三方签字认可（收货单一式四联） ， 质检员不定时抽量（收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效） 。
2、急用菜品收货：急用海鲜 ， 可由主管或经理负责称量 ， 厨师长把质量关 ， 开收货单经乙方签字方可 。 过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联 ， 一联交财务部 。
3、物品的验收均根据原始采购单验收 ， 而非实际采购单据 。
三、仓库管理
1、负责餐饮部入库货物的验收 ， 保管及发放工作 。
2、货物入库
1认真验收 ， 查核货物的数量、质量、保存有效期等 。 符合要求的方能入库 。
2开出入库验收单
3及时登记帐卡 ， 每天结出数量合计数 ， 并录入电脑 。
3、库存保管
1合理利用仓库条件 ， 分门别类保管好各类货品 。
2做到先进先出、防止积压变质 。
3设“慢流动表” ， 长时间不用或积压过多的 ， 都要上“黑名单” ， 上报部门负责人 。
四、发放管理
1直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等 ， 经厨师长签字在“收货单”标准直拔 。
2仓库发放 ， 厨房各班组中必须填写领货单 ， 经厨师长签字认可方可 ， 楼面经楼面经理签字同意后方可 。
特别注明：
1. 采购人员根据部门所开采购单标准采购 ， 如采购不符（数量、质量、品种等） ， 采购部门有权当面拒收 ， 由采购人员进行处理 。
2. 若接收部门当面接收货物后 ， 所有物品与采购人员无关 ， 如物品因质量、积压过多变质均由接收部门承担相关费用 。
采购员工作总结4 20xx年即将过去 ， 在这将近一年的时间中我通过努力的工作 ， 得到很多收获 ， 临近年终 ， 我感觉有必要对自己的工作做一下总结 ， 采购工作总结 。 目的在于吸取教训 ， 提高自己 ， 以至于把工作做的更好 ， 自己有信心也有决心把明年的工作做的更好 。 我对一年的工作进行简要的总结 。
1）：熟悉采购的流程 ， 让自己从下单到收料 ， 每个细节都经手 ， 让自己熟悉每个供应商及供货方式 。 在收料单的录入中 ， 每个物料到料情况都由自己经手 ， 让自己在第一时间了解生产的物料到货情况 。 下单的传真及确认 。 让我学了很多东西 ， 能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题 ， 需要注意些什么事项 ， 不明确的地方跟供应商沟通 ， 了解并熟悉此物料 ， 且跟供应商有更进一步的沟通及联系 。 方便以后的调货事宜 。 明年一定把这份工作做到更细致 ， 让每次的确认订单做到万无一失 ， 坚持确认再确认 ， 不在发生没有收到订单事宜 。 负责一些物料的调货事宜 ， 尤其是远程的物料 。 学会计划自己的物料到货会不会造成满仓 ， 造成很多的库存量 ， 能否影响生产的进度 ， 自己请款资金会不会影响公司的资金流动 ， 明年会把远程物料计划更详细 ， 让自己了解所有物料的进度 。 明确计划对于生产来说是重要的 。 有计划的生活及工作才是最好的 。

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