（二）充分发挥公司职能作用 ， 提升公司社会效益和经济效益
今年公司注重发挥内审的职能作用 ， 用各种形式促进各区域的信息交流 ， 提升内审理念和实务水平 ， 从而提高内审工作效率 ， 公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险 ， 从被动地发现和评价单位存在的高风险控制区域 ， 到主动地预防和控制高风险的出现 ， 并建立各种风险控制机制 ， 加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预测 ， 公司内部审计还在XX方面发挥出越来越明显的作用 。 公司还针对全集团区域公司众多 ， 但各区域管理水平参差不齐 ， 内部治理结构“土洋结合”这一特点 ， 利用这些公司现代企业治理机制较完备 ， 内部控制制度较完善的长处 ， 充分发挥重点企业公司的引领作用 ， 召集各区域公司如开研讨会互动交流形式 ， 针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业成本风险的不可控因素 ， 经过成本审计、内部指导方式寻求对策 ， 成效比较显著 ， 取得了较好的经济效益 ， 并将这些经验以信息交流方式发布内审信息平台 ， 得到了各企业内审人员的好评 。
（三）努力提高内审人员素质 ， 积极组织并鼓励内审人员参加各类培训和考试
今年集团按照河北省内审协会的要求 ， 对已取得内审资格证书的人员 ， 组织了后续教育培训 ， 对未取得岗位资料证书的人员 ， 则鼓励他们积极参加市会组织的考前培训和资格考试 ， 全年共有三十几人次参加了各类内审培训 。 分会同时还鼓励广大内审人员参加CIA资格考试 ， 由于宣传到位 ， 广大内审人员对CIA资格考试有了深入地了解 ， 及时到市内审协会报名 ， 五人参加CIA报名 。
（四）注重内审理论交流 ， 能过开展项目评比考核 ， 论文课题撰写促进内审项目质量提高
为进一步提高内部审计工作质量 ， 上半年我们组织了集团年度度内审项目评选 ， 同时还组织了各单位撰写内审课题论文 ， 经过上述活动 ， 一批程序规范、工作严谨、成效突出的优秀内审项目受到了表彰 。 此外 ， 公司有关人员从工作实践中 ， 积极采集各种素材 ， 撰写内审信息 。
（五）加强对审计成果的综合利用
20xx年集团切实提高服务水平 。 要立足微观审计 ， 着眼宏观服务 ， 加强综合分析 ， 在深入挖掘审计成果、提升审计工作层次上下功夫 ， 搞好分类研究 ， 强化对共性问题的系统分析 ， 引导各区域内审人员经过各种审计实例 ， 要数据有数据 ， 要事例有事例 ， 经过综合分析 ， 把审计成果、资源挖掘出来 ， 从制度和体制上查找原因 ， 加以综合利用 ， 给各区域主要领导提出一些宏观层面的提议和对策 ， 为领导决策供给参考 ， 加以综合利用 ， 提高了内审工作层次 ， 提升了内审工作的地位 ， 切实发挥内审工作的建设性作用 。
银行审计年终工作总结9 x年马上就要结束了 ， 在过去的x年中 ， 我们银行做的一直很好 ， 很好的顶住了金融危机的压力 ， 在经济最困难的一年里 ， 我们银行还是取得了业绩不小的进步 ， 这就尤为可贵了 ， 所以我们银行必须要好好的总结一下 ， 总结过去一年工作的经验 ， 以便在来年中取得更好的进步 。
为了适应新形势下的发展 ， 财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度 。 由于公司的性质发生改变 ， 要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善 。 根据市局（公司）的财务制度 ， 结合集团公司的实际情况 ， 组织汇编了xx集团的财务制度 。 为了总结经验教训 ， 更好的完成x年的各项工作任务 ， 我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：
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