现将工作总结如下：
一、严格按采购制度程序办事 。 在采购前、采购中、采购后的各个环节中都积极主动跟踪物资采购情况 。 有问题第一时间反馈给上级领导 。
二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作 。 密切关注采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价 ， 注重沟通技巧和谈判策略 。
三、加强对供应商的管理协调 。 对每一位来访的供应商进行引见相关领导或采购员 ， 确保了每一个供应商都能对公司留下一个良好的印象 。 我也看到 ， 我们的采购员在与供应商合作过程中 ， 公正严明 ， 杜绝徇私舞弊 。 最终为公司选择最佳供应商战略伙伴关系 。
四、逐步加强对材料、设备价格信息的管理 。 每一次材料设备的计划、询比价都进行了核实登记 ， 保持了信息资料的完整 ， 及时把资料输入电脑保存 ， 建立采供部材料、设备信息库 ， 以备随时查阅、对比 。
五、提高个人的业务素质和责任感 。 虽然只是本部门的后勤人员 ， 但是我仍不忘提高自己的业务素质和责任感 ， 必要的时候可以上网多了解各大煤矿企业采购流程与规章 ， 不断提成自我价值 。
六、在20xx年的工作中 ， 我虚心向部门领导及同仁学习工作和管理经验 ， 借鉴好的工作方法 ， 努力学习业务理论知识 ， 不断提高自身的业务素质和管理水平 。 要进一步强化敬业精神 ， 增强责任意识 ， 提高完成工作的标准 。 同时我会选择性得采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法 ， 并不断的大胆尝试 ， 取其精华、修改弊端 。 为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量 。
（一）、完成工作方面
1、及时准确地登记每日的采购清单 ， 每日早上主动询问采购员是否有需要登记的销货清单 。 如果有 ， 请采购员做好清单交接 ， 签收后就及时登记台账；如有现金的及时返还采购员 ， 余下按矿分类存放在指定位置以便于入库单到的时候登记挂账 。 工作做到了及时登记 ， 数量金额及型号规格准确无误 。
2、确保采购的物资优质优价 ， 逐步完善物资价格目录 ， 登记好采购时间 ， 采购数量 ， 采购金额 ， 以便以后采购过程中进行价格参考 。
3、财务挂账及付款核对登记 ， 当入库单传上来 ， 要及时做好交接本登记并道财务挂账 ， 及时跟踪采购员请款支付情况 ， 并在核查后做好登记处理 。 协助采购员核对往来帐 ， 并与供应商核对往来帐务 。
（１）与供应商核对往来时 ， 必须内部帐正确无误
（２）应先了解供应商的余额 ， 如对方的余额小于我方 ， 不能将我方的余额透露给对方 ， 也不能简单的以对方的帐目为准 ， 应先查看我方的帐务中是否有大批的退货及破损、费用 ， 询问对方是否己下帐 ， 如未下帐 ， 表明差异更大 。 一种可能我方帐内所体现的商品品种不完全属于对方 ， 另一种可能对方有货物为促销品 ， 我公司未冲帐 。 应与对方一一勾对后及时调帐
（３）如对方的余额大于我方时 ， 应通过勾对来货和回款找出差异 ， 并提出解决的办法代扣费用的 ， 复印费用票据或开收据让对方冲帐 ， 退货及破损允许补货及少开税票
（４）与供应商核对完帐务后 ， 均应填写对帐函 。 对帐函应明确说明至对帐日止与供应商的欠款金额 ， 其中己开发票的数额 ， 未开发票的数额以及未开发票的明细 ， 以避免对帐不久又出现发票不符的情况 。 同时确认的欠款金额应与系统
中财务、业务对应 。 做到了核对帐务清楚 ， 保守公司秘密
推荐阅读
- 房地产采购部年终工作总结
- 采购部工作总结与计划
- 采购助理工作总结
- 小学实习班主任工作总结
- 采购文员上半年工作总结
- 采购部的个人年终工作总结
- 上半年采购个人工作总结
- 大学顶岗实习工作总结
- 初中实习班主任工作总结
- 餐饮采购部年终工作总结