报销票据各项要求
票据类型
要求
车票
● 车票上有“单位盖章”或“盖章有效”字样时 ， 须加盖出票单位印章后方可报销 ， 印章不清晰或未加盖印章 ， 则不予报销
● 所贴车票必须与“出旅费报销单”上所填写的起止日期、出差路线一致
● 对非同一次乘车却出现票号相连的现象 ， 不予报销
发票
● 必须为印有“全国统一发票监制章”的正规发票 ， 发票的户名必须填写全称
● 跨行业发票不得混用
● 发票金额填写有误的 ， 应当由发票出具范围重新开具或进行更正 ， 并在更正处加盖出具单位印章
收据
● 行政事业性收据可作为报销凭证
第10条 如员工超过7个工作日未进行报销 ， 行政部催办无效的 ， 财务部可通知人力资源部从员工本月或下月薪资中先行扣除 。
第5章 附则
第11条 本规定由行政部负责制度与修订工作 ， 其解释权归本公司所有 。
第12条本规定报总经理审定后 ， 自年月日起实施 。
四、车辆费用控制制度车辆费用控制制度
第1条 为加强本公司对车辆费用的管理 ， 提高车辆使用效率 ， 降低车辆使用成本 ， 特制定本制度 。
第2条 车辆费用是指公司用于公务车辆使用和保养方面的各项支出 ， 具体包括油耗费、维修保养费、洗车费、车险费、停车费、桥路费、审验费及其他相关费用 。
第3条 行政部应按照以下做好车辆费用总额控制工作 。
1．用车人提出用车申请 ， 经部门经理批准后 ， 提交行政部 ， 由行政部负责派车 。
2．司机根据行政部的派车指示 ， 填写“出车单” ， 并与用车人共同在“出车单”上签字确认 。
4．行政部汇总、核定各部门车辆费用剩余额度 。超过额度的 ， 应提醒部门主管 ， 车辆费用由部门自行承担 。未超过额度的 ， 由财务部负责复核、报销 。
第4条 本公司中高层管理人员在办公常驻地的日常车辆费用标准如下所示 。
本公司中、高层管理人员日常车辆费用标准一览表
所属部门
职务
费用标准
所属部门
职务
费用标准
销售部
高层管理
3 000元
销售部
中层管理
2 500元
采购部
高层管理
2 800元
采购部
中层管理
2 300元
其他部门
高层管理
2 000元
其他部门
中层管理
1 800元
第5条 为有效控制油耗费用 ， 行政部车辆管理人员应采取以下控制措施 。
1．出车前 ， 司机至行政部领取汽油卡 ， 行政人员根据本次出车的大概历程供应汽油卡 。
2．司机在行车途中用油 ， 司机应在发票背面注明行车起始路程 ， 行政部根据里程表、加油时间、数量、用车记录进行复核 。报销时 ， 应首先由车辆使用人签字 ， 提交行政部审核后 ， 按票据报销的相关规定进行报销 。
3．行政部每年对不同车辆的使用年限、车辆状况等影响油耗的因素进行检查 ， 核定百公里油耗 ， 司机在用车时 ， 按照行使路程结算 ， 节约归公 ， 超额自负 。
4．行政部定期对司机进行培训 ， 讲解降低耗油量的有效技巧 。包括平稳起步、适度热车、高档低速行使、按经济时速驾车、巧借剩余力、避免发动机空转、禁止超载行使、严禁轮胎气压偏低等 。
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